كيف تحسب الحاسبة الضريبة
- إضافة الضريبة: الضريبة = السعر قبل الضريبة × النسبة، والإجمالي = السعر + الضريبة. بنسبة 14%: سعر 1,000 ضريبته 140 وإجماليه 1,140.
- استخراج الضريبة من سعر شامل: السعر قبل الضريبة = السعر الشامل ÷ (1 + النسبة)، والضريبة = السعر الشامل − السعر قبل الضريبة. فسعر 1,140 شامل ضريبة 14% أصله 1,140 ÷ 1.14 = 1,000، والضريبة 140.
- أكثر من صنف: تُحسب ضريبة كل صنف (السعر × الكمية) وتُقرَّب إلى منزلتين عشريتين، ثم تُجمع الأصناف، كما في الفاتورة.
الخطأ الشائع: ضرب السعر الشامل في النسبة
إذا كان السعر 1,140 شاملًا ضريبة 14%، فالضريبة فيه 140، لا 1,140 × 14% = 159.60. فالنسبة تُحسب على السعر قبل الضريبة لا بعدها. لذلك فالضريبة في السعر الشامل هي 14 ÷ 114 منه، أي نحو 12.28%. وفي السعودية 15 ÷ 115، أي نحو 13.04%، وفي الإمارات 5 ÷ 105، أي نحو 4.76%.
النسب الجاهزة في الحاسبة
- مصر 14%: النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة. وهناك نسبة مخفضة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في إنشاء خطوط الإنتاج، وسلع وخدمات معفاة.
- السعودية 15%: النسبة الأساسية منذ يوليو 2020.
- الإمارات 5%: منذ بدء تطبيق الضريبة في يناير 2018.
هذه هي النسب العامة. بعض السلع والخدمات معفاة أو خاضعة لنسبة صفر أو لنسبة أخرى، فتأكد من النسبة التي تنطبق على نشاطك من مصلحة الضرائب المصرية، أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، أو الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أو من محاسبك. وإن كانت نسبتك مختلفة، فاختر «نسبة أخرى» واكتبها.
هذه حاسبة لحساب سريع. في ProfAcc، النظام المحاسبي السحابي لشركات التصنيع، تحتسب فواتير المبيعات ضريبة القيمة المضافة ضمن القيد الذي يثبتها، وتُستخرج القوائم المالية من القيود مباشرة.
أسئلة شائعة
كيف أحسب ضريبة القيمة المضافة 14%؟
اضرب السعر قبل الضريبة في 0.14 لتحصل على الضريبة، أو في 1.14 لتحصل على الإجمالي شاملًا الضريبة. فسعر 500 ضريبته 70 وإجماليه 570.
كيف أحسب ضريبة القيمة المضافة 15% في السعودية؟
الضريبة = السعر × 0.15، والإجمالي = السعر × 1.15. فسعر 200 ريال ضريبته 30 ريالًا وإجماليه 230 ريالًا.
كيف أعرف السعر قبل الضريبة من سعر شامل؟
اقسم السعر الشامل على 1.14 في مصر، أو على 1.15 في السعودية، أو على 1.05 في الإمارات. فسعر 1,150 شامل ضريبة 15% أصله 1,000 والضريبة فيه 150.
لماذا يختلف مجموع الضريبة أحيانًا بمقدار 0.01؟
لأن الحاسبة تقرّب ضريبة كل صنف إلى منزلتين عشريتين ثم تجمعها، كما تفعل الفواتير. أما ضرب الإجمالي في النسبة مرة واحدة فقد يختلف عنها بكسر صغير.
هل تُصدر الحاسبة فاتورة ضريبية أو إلكترونية؟
لا. الحاسبة تحسب الأرقام فقط، ولا تُصدر فاتورة ولا ترسل شيئًا إلى مصلحة الضرائب أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
هل تحفظون الأرقام التي أكتبها؟
لا. الحساب يتم في متصفحك، والأرقام لا تُرسل إلينا. وإن أردت الرجوع إليها، استخدم «انسخ رابط الحسبة».
أدوات مجانية أخرى
- حاسبة تكلفة القطعة لمصانع الملابس: احسب تكلفة القطعة من القماش والإكسسوارات والعمالة والمصاريف العامة والمرفوض، واعرف سعر البيع بهامش الربح الذي تريده. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة استهلاك القماش: احسب استهلاك القطعة من القماش بالمتر وبالكيلو من طول الماركر وعدد القطع فيه، وعدد الطبقات والقماش المطلوب لأمر كامل. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة نقطة التعادل للمصنع: احسب كم قطعة في الشهر تغطي المصاريف الثابتة لمصنعك، وكم قطعة تحتاجها لتحقيق الربح الذي تريده، وهامش الأمان عند إنتاجك الحالي. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة إنتاجية العامل وأجر القطعة: احسب إنتاج العامل أو الخط في اليوم من الوقت القياسي للقطعة، وأجر القطعة الذي يحقق للعامل الأجر المستهدف، والكفاءة الفعلية من الإنتاج الحقيقي. مجانية وبلا تسجيل.
- صانع جدول المذاكرة: اكتب موادك ومواعيد امتحاناتها وعدد حصص المذاكرة في اليوم، فتصنع لك الأداة جدول مذاكرة يومًا بيوم، جاهزًا للطباعة أو الحفظ PDF. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة كتلة الجسم BMI ونطاق الوزن الصحي: احسب كتلة جسمك (BMI) من الطول والوزن بالمتر أو بالقدم، واعرف تصنيفك والوزن الصحي لطولك وكم تبعد عنه. للبالغين 18 سنة فأكثر. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة السعرات الحرارية ومعدل الحرق: احسب معدل الحرق (BMR) وسعراتك اليومية للحفاظ على وزنك بحسب نشاطك، مع خيارات هادئة لإنقاص الوزن ببطء أو زيادته ببطء. للبالغين. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة موعد الولادة وعمر الحمل بالأسابيع: احسب موعد الولادة المتوقع من أول يوم في آخر دورة أو من تاريخ الحمل، مع عمر الحمل بالأسابيع والأيام والثلث الحالي وتواريخ المراحل. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة التبويض وأيام الخصوبة: احسب يوم التبويض المتوقع وأيام الخصوبة وموعد الدورة القادمة والدورات الثلاث التالية من أول يوم في آخر دورة، لتخطيط الحمل. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة هامش الربح للصيدلية: الربح والخصم: حساب نسبة الربح والخصم في الصيدلية: ربح الوحدة والهامش والزيادة على التكلفة وأثر الخصم، من سعر الشراء والبيع أو الهامش المستهدف. مجانية وبلا تسجيل.
- حاسبة نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان للصيدلية: حاسبة نقطة إعادة الطلب: احسب مخزون الأمان للصيدلية والكمية المقترحة للطلب من متوسط المبيعات اليومية ومدة التوريد، مع تنبيه لانتهاء الصلاحية. مجانية.
- حاسبة تكلفة غياب المرضى عن مواعيد العيادة: احسب نسبة غياب المرضى وخسائر المواعيد الملغاة في العيادة شهريًا وسنويًا، وما تستردّه بنظام تذكيرات أو عربون، وأقصى تكلفة تُغطّى منه. مجانية وبلا تسجيل.